Omschrijving (toelichting)

VJB26|8.06 Software VBL

  
 (sub) Beleidsveld  8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing
Productnummer en naam 802/805 Vergunningen/ Gegevensbeheer belastingen STRUCTUREEL
Budgethouder  Afdelingshoofd VBL
 Portefeuillehouder  T. Klerx
   
                                      Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2026   2027   2028   2029   2030
Lasten
   N 68 N 68 N 68 N 68 N 68
Baten                      
Saldo   N 68 N 68 N 68 N 68 N 68
 
Toelichting :                      

Het totale budget voor de software van de afdeling VBL is € 299.000. Er zijn echter structureel extra licenties afgenomen voor het vergunningenproces die destijds niet in de aanbesteding zijn opgenomen. De doorontwikkeling van het proces en het systeem vragen om extra investeringen, zoals licenties en een functionaliteitenbundel. Zonder deze investeringen wordt het vergunningenproces dermate vertraagd en wordt ingeleverd op de kwaliteit van de vergunningen. Daarnaast zijn de indexaties zoals opgenomen in de aanbestedingen hoger dan waarmee voor de begroting wordt geïndexeerd. Ook ten behoeve van het softwarepakket van belastingen zijn extra investeringen nodig om het systeem goed te laten werken en bij te dragen aan een efficiënte aanslagoplegging en bezwaarafhandeling. Dit leidt tot een overschrijding van naar verwachting € 68.000 waar geen dekking voor is.
Maatregel:                      
  1. Het software budget VBL op te hogen met € 68.000.
  2. Contractueel dienen we een verlenging uit voor het VTH-systeem, terwijl in de tussenliggende periode een nieuwe aanbesteding hiervoor wordt voorbereid en uitgevoerd.  De verwachting is, dat ook de nieuwe aanbesteding tot blijvend hogere kosten leidt.

 

Tijd (indicator)

-

Tijd (toelichting)