Omschrijving (toelichting)

VJB26|8.05 Project centrum entree

  
 (sub) Beleidsveld  8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing
Productnummer en naam 810 IUP23-24 STRUCTUREEL
Budgethouder  Afdelingshoofd RBL
 Portefeuillehouder  T. Klerx
   
                                      Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2026   2027   2028   2029   2030
Lasten
       N 10 N 10 N 10 N 10
Baten                      
Saldo       N 10 N 10 N 10 N 10
 
Toelichting :                      

De uitvoering van het project Winterdijk / Centrum entree Fase 2 is verlaat omdat gewacht is tot de realisatie van het Lederhuis gereed was. De aanbesteding en realisatie van het werk worden daarom 5 jaar later dan geraamd uitgevoerd. Het oorspronkelijke krediet mist door deze vertraging 5 indexeringen ten op zichtte van het huidige prijspeil.
Daarnaast zijn er, ten op zichtte van het oorspronkelijke ontwerp, wijzigingen ten aanzien van een wadi voor het opvangen van water en de vlonder rondom de boom.
Voor de scope aanpassingen hebben we dekking gevonden binnen bestaande middelen. Ten aanzien van de indexatie vragen we een aanvullende bijdrage.

De indexatie bepalen we aan de hand van: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED

Het gaat om een restantkrediet van € 790.000 prijspeil 2021. De indexatie van 2021 naar 2026 is, cf. voornoemde pagina, 35,6%. Dat komt overeen met € 280.741, ofwel een kapitaallast (inclusief rente) van jaarlijks € 9.700.
Maatregel:                      

Het verhogen van het investeringskrediet met een bedrag van € 280.740,- en het verhogen van de kapitaallast aan de begroting met 10k vanaf 2027.

 

Tijd (indicator)

-

Tijd (toelichting)