VJB26|0.02 Jaarbudget knelpunten

VJB26|0.02 Jaarbudget knelpunten

De knelpuntenpot van de gemeente Waalwijk is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene problemen binnen de bedrijfsvoering die de continuïteit raken en hiervoor is voor 2026 een budget van € 443.000 op jaarbasis beschikbaar. Op basis van de reeds genomen besluiten en de daarmee aangegane verplichtingen is het jaarbudget al overschreden en is er een tekort van € 119.000. Deze besluiten zijn doorgerekend voor het hele jaar 2026. Dit tekort is te verklaren door een groter aantal langdurige zieke medewerkers waarvoor vervanging in de vorm van tijdelijke inhuur noodzakelijk was om de continuïteit in de bedrijfsvoering te garanderen. Een beroep op deze pot wordt zo kritisch mogelijk beoordeeld door de directie. Alleen wanneer een beroep op deze knelpuntenpot echt onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzienbaar was, slaagt een beroep op deze pot. Ondanks deze scherpe beoordeling zien we dat het budget van deze pot voor 2026 niet toereikend is. De verwachting is dat we hier in de toekomst vaker tegenaan lopen omdat de organisatie de afgelopen jaren gegroeid is. We volgen dit kritisch en mocht het nodig zijn dan komen we met een voorstel voor een structurele correctie van dit budget.

Voor wat betreft de rest van 2026: hoe hoog het beroep op deze pot voor de rest van het jaar gaat zijn is moeilijk in te schatten. Dit maakt het ook lastig om een definitieve goede bijstelling te doen voor de rest van het jaar. Via het voorjaarsbericht stellen we in ieder geval het huidige budget bij met €119.000. Hiermee is het tekort gedekt. In het najaarsbericht zullen we vervolgens opnieuw bezien wat dan de stand is.

Het negatief bijstellen van het jaarbudget knelpunten voor 2026 met € 119.000.