Omschrijving (toelichting)

VJB26|0.01 Software AEO

  
 (sub) Beleidsveld  0 Bestuur en ondersteuning / Financiën / overhead HRM
Productnummer en naam 023 Algemene personeelskosten STRUCTUREEL
Budgethouder  Domein directeur dienstv. en bedrijfsvoering
 Portefeuillehouder  S. Ausems
   
                                      Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2026   2027   2028   2029   2030
Lasten
   N 77 N 77 N 77 N 77 N 77
Baten                      
Saldo   N 77 N 77 N 77 N 77 N 77
 
Toelichting :                      

Na de implementatie van de HRM-software Afas door onze partner IJK B.V. (begin 2025) zijn er maandelijkse structurele kosten.

  1. Onvoorzien: tot de implementatie van Afas waren de kosten voor onder meer Google plug in en VOG-aanvragen (maandelijkse kosten) nog niet te voorzien, aangezien dit bij de implementatie zelf (begin 2025) nog niet in de oplevering zat en het in de loop van 2025 werd opgenomen in het pakket.
  2. Onvermijdelijk: de formatie van de Gemeente Waalwijk is toegenomen waardoor licentiekosten stijgen.
  3. Onuitstelbaar: Onder meer het all-in-one-abonnement is door onderhoud van het systeem terugkerend.
Tezamen vormt onderstaand overzicht een structureel extra jaarlijks benodigd budget van 77K. De extra structurele lasten beginnen al in 2026 en worden daarom in dit Voorjaarsbericht 2026 als nadeel gemerkt. Daarnaast worden ze middels de aanvraag ‘onontkoombaarheid voor 2027 (en verder)’ gemeld.
Maatregel:                      

Bovenstaande structureel hogere lasten zijn er al met ingang van 2026. Daarom wordt dit voorstel als structurele afwijking opgenomen in dit Voorjaarsbericht 2026.

 

Tijd (indicator)

-

Tijd (toelichting)