Omschrijving (toelichting)

Tijd (indicator)

-

Tijd (toelichting)

VJB25|5.01

 Budgettekort OOR-West
 (sub) Beleidsveld  Openbaar groen
Productnummer en naam   Diversen INCIDENTEEL
Budgethouder  Afdelingshoofd RBL
 Portefeuillehouder  T. Klerx
   
                                      Bedragen * € 1.000    V = Voordeel    N = Nadeel
      2025   2026   2027   2028   2029
Lasten
   N 314 N 314            
Baten                      
Saldo   N 314 N 314            
 
Toelichting :                      

Voor de uitvoering van Integraal Onderhoud Openbare ruimte in Waspik en Sprang-Capelle (OOR-West) is € 1.083.404 begroot in 2025. In oktober is de gemeenteraad middels Raadsinformatiebrief Budgettekort OOR-West geïnformeerd over (de redenen van) het verwachtte budgettekort.

Het aanbestedingsresultaat is uitgekomen op € 1.397.500 per jaar. Daarmee ontstaat voor de vaste looptijd van twee jaar (2025 en 2026) van de overeenkomst een budgettekort van € 314.096 per jaar (excl. indexeringen). 

Daarna is er zes keer de mogelijkheid om het contract telkens met één jaar te verlengen in periode 2027 t/m 2032. 
Maatregel:                      

Voorgesteld wordt om het budgettekort van € 314.000 in 2025 en 2026 incidenteel in de begroting 2025 te verwerken.