VJB24|7.01 GGD Hart voor Brabant : begrotingswijziging 2024

2026

Lasten
Verhoging kinkhoest vaccinatie
Aanvulling algemene reserve
Eenmalige middelen voor "transitie naar een toekomst bestendige GGD
Totaal

N
N
N


N

1
60
125


185

1




1

2




2

2




2

2




2

Baten
IZA gelden ontvangen in 2023 Gemeente Tilburg

V

45

Door de GGD Hart voor Brabant is aan de gemeenten verzocht om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2024 betreffende de eenmalige toevoeging aan de Algemene Reserve tot het niveau van de vastgestelde ondergrens en een extra budget voor het realiseren van het transitieplan “Fit en gezond” voor de periode 2024 t/m 2026.

Het besluit tot actualisatie van het functiehuis en de nieuwe CAO hebben geleid tot veel hogere personele lasten dan begroot. De hogere kosten konden onvoldoende worden opgevangen binnen de eigen begroting. Hierdoor is het bedrijfsresultaat 2023 negatief uitgevallen, te weten - € 394.000, en de algemene reserve onder de ondergrens gekomen van € 1,5 miljoen.

Aan de gemeenten is verzocht de Algemene reserve aan te vullen tot het niveau van de ondergrens. Het extra benodigde budget voor de toevoeging aan de Algemene Reserve 2024 bedraagt voor Waalwijk € 59.690. Vanuit de IZA middelen 2023 is een extra budget ontvangen van € 45.357 wat deels ingezet kan worden voor de dekking van deze middelen. Resteert nog een te dekken budget van € 14.333.

In de huidige meerjarenbegroting wordt in 2024 en 2025 rekening gehouden met een verhoging van € 11.000 in verband met de kinkhoestvaccinatie. Vanaf 2026 en verder bedraagt de verhoging € 10.000 op basis van de septembercirculaire 2023. Dit leidt tot beperkte meerjarige aanpassingen van het budget

Daarnaast is er een bijstelling geweest in verband met het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit heeft geleid tot een vermindering van het geraamde bedrag in de meerjarenbegroting voor de gemeente. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2024 van de GGD bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2024 € 2.323.221.

Voorgesteld wordt de bijdrage voor de GGD met € 185.000 te verhogen en de bijstelling van het BTW compensatiefonds van € 45.000 in de begroting 2024 te verweren. En daarnaast het financieel nadeel i.v.m. kinkhoest structureel te verwerken in de meerjaren begroting.