In de financiële verordening 2023 van de gemeente Waalwijk is bepaald dat jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad worden voorgelegd, het Voorjaarsbericht en het Najaarsbericht.
Het college informeert de raad in het voorjaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting. In deze rapportage wordt gerapporteerd op alle budgettaire afwijkingen in de exploitatie en kredieten boven de € 75.000 per budgettaire afwijking en gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens. Door middel van het Voorjaarsbericht kunnen geen nieuwe zaken op de Begroting gebracht worden.
In dit Voorjaarsbericht 2024 is een aantal voorstellen van minder dan € 75.000 opgenomen, waarbij dit meestal verband houdt met eerdere besluitvorming waarbij is aangegeven dat effecten in het Voorjaarsbericht 2024 worden verwerkt.
De inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht 2024 is als volgt:
- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de nog resterende ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein en overige ombuigingen worden individueel toegelicht.
Ook wordt in hoofdstuk 2 toegelicht waarom in dit Voorjaarsbericht 2024 geen hoofdstuk over de stand van zaken budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 is opgenomen. - In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin. Het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2024 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), tussenvoorziening / opvanghotel, invoering Omgevingswet en Koers Sociaal Domein / Implementatie Samen Redzaam. Op 11 april 2024 heeft de raad het implementatieplan Koers Sociaal Domein “Samen Redzaam” vastgesteld.
Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar recent aan de raad verstrekte raadsinformatiebrief (041-24). - In hoofdstuk 5 zijn de begrotingswijzigingen 2024 toegelicht.
- In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.
Waalwijk, mei 2024,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk