Overzicht | Collegeprogramma 2018-2022

C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie

C18 | Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000

C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000

C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.

Majeure opgaven

Centrum Waalwijk en Museum Plus

Doelstellingen

Centrum Waalwijk en Museum Plus

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Doelstellingen

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat

Insteekhaven

Doelstellingen

Insteekhaven

Akkerlanen

Doelstellingen

Akkerlanen

Haven 8

Doelstellingen

Haven 8

Nieuwe opgaven

Samenleven

Doelstellingen

Samenleven

C18 | Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2019 en 2020 en vervanging van toplagen kunstgrasvelden: € 200.000 in 2019 en € 600.000 in 2020

C18 | Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019

C18 | Renovatie gedateerde sporthallen € 3.000.000 met een kapitaallast van € 145.000

C18 | Structureel verhogen Evenementenbudget; jaarlijks met € 35.000

C18 | Structureel budget voor Huis van Waalwijk; jaarlijks € 50.000

C18 | Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks

C18 | Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020

C18 | Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020

C18 | Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000

Sociaal Domein

Doelstellingen

Sociaal Domein

C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000

C18 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met € 44.000 zodat er € 100.000 beschikbaar is

Economie & werk

Doelstellingen

Economie & werk

C18 | Structureel budget voor innovatieve pilots; € 150.000 jaarlijks

Arbeidsmigranten

Doelstellingen

Arbeidsmigranten

C18 | Budget voor extra handhaving; € 50.000 in 2019 en 2020

Duurzaam & klimaat

Doelstellingen

Duurzaam & klimaat

C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019

Wonen

Wonen

Veiligheid

Veiligheid

Mobiliteit

Doelstellingen

Mobiliteit

C18 | Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks € 150.000 en incidenteel € 200.000

Data & Smart City

Doelstellingen

Data & Smart City

C18 | Incidenteel budget voor data & smart city € 300.000

Kerkvaartse Haven Waspik

Kerkvaartse haven Waspik

Relatie inwoner en gemeente

Relatie inwoner en gemeente

Doelstellingen

Relatie inwoner en gemeente

C18 | Extra budget Griffie; € 80.000 in 2019 en 2020

C18 | Extra budget voor zaterdagopenstelling; € 50.000 in 2019

C18 | Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks € 25.000

C18 | Structureel budget voor het inwonerspanel; jaarlijks € 34.000

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Doelstellingen

Regionale samenwerking

C18 | Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks € 25.000

Financieel overzicht

Inleiding

Financiële uitgangspositie

Belastingen en Heffingen

De drie grote projecten en het sociaal domein

Duurzaam financieel beleid en beheer

Financiële vertaling van voorgenomen beleid

Bijlagen

Financiële mutaties Coalitieprogramma

Financiële mutaties Coalitieprogramma 2018-2022

Toelichting financiële mutaties

Toelichting op de bijlage financiële mutaties coalitieprogramma

Burgemeester Nol Kleijngeld

Portefeuille

Portefeuille Burgemeester

C18 | Budget voor extra handhaving; € 50.000 in 2019 en 2020

C18 | Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks € 25.000

C18 | Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks € 25.000

C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie

C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma

C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000

Wethouder John van den Hoven (LokaalBelang)

Portefeuille

1e locoburgemeester

C18 | Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2019 en 2020 en vervanging van toplagen kunstgrasvelden: € 200.000 in 2019 en € 600.000 in 2020

C18 | Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019

C18 | Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020

C18 | Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020

C18 | Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000

C18 | Structureel verhogen Evenementenbudget; jaarlijks met € 35.000

C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.

C18 | Structureel budget voor Huis van Waalwijk; jaarlijks € 50.000

C18 | Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000

Wethouder Ronald Bakker (VVD)

Portefeuille

2e locoburgemeester

C18 | Incidenteel budget voor data & smart city € 300.000

C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma

C18 | Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks € 150.000 en incidenteel € 200.000

C18 | Structureel budget voor innovatieve pilots; € 150.000 jaarlijks

C18 | Extra budget voor zaterdagopenstelling; € 50.000 in 2019

C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.

Wethouder Dilek Odabasi (Groenlinksaf)

Portefeuille

3e locoburgemeester

C18 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met € 44.000 zodat er € 100.000 beschikbaar is

C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000

C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019

C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma

C18 | Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks

C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.

Wethouder Eric Daandels (CDA)

Portefeuille

4e locoburgemeester

C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019

C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma

C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.