Bijlagen

	2019	2020	2021	2022
Meerjarenperspectief 2019 t/m 2022 op basis van Begroting 2018	-61.224	185.116	65.054	65.054
1. Onontkoombaar
Lasten hal voor de amateurkunst raad 6 februari 2018	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Verbouwing WIJ dienstencentrum Sprang-Capelle: raad 6 februari 2018	-13.233	-13.233	-13.233	-13.233
Bestendiging bestaand beleid ook naar 2022 toe voor uitvoering IUP				-260.000
Structurele afwijkingen najaarsbericht 2017	-96.178	-96.178	-96.178	-96.178
Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio i.v.m. wijziging verdeelmodel	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
Hogere bijdrage aan GGD	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Septembercirculaire 2017 gemeentefonds	34.794	-14.829	-109.914	-163.605
Decembercirculaire 2017 gemeentefonds (geoormerkt bedrag armoedebestrijding)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Maartcirculaire 2018 gemeentefonds	900.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
VNG fonds GGU	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
A&O fonds	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rijksvaccinatieprogramma per 01-01-2019 over naar gemeenten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Dekking Algemene Uitkering Gemeentefonds	70.000	70.000	70.000	70.000
Bijdrage in snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch		-3.500.000
Dekking in snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch vanuit GOL		3.500.000
Bijdrage in snelfietsroute Waalwijk - Tilburg		-4.400.000
Dekking snelfietsroute Waalwijk - Tilburg vanuit IUP		2.200.000
Dekking snelfietsroute Waalwijk - Tilburg vanuit cofinanciering Provincie		2.200.000
Doorschuiven kapitaallasten insteekhaven van 2020 naar 2021		350.000
Verhoging OZB niet woningen met 3% i.v.m. bijdrage uitvoering GOL		188.000	188.000	188.000
Nodig als dekkingsmiddel voor GOL		-188.000	-188.000	-188.000
Diverse vervangingsinvesteringen sportaccommodaties			-25.000	-25.000
Dekking door vrijvallende kapitaallasten: vervangingsinvesteringen sportaccommodaties			25.000	25.000
Uitpunt/Gebiedsmarketing De Langstraat extra budget	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Hogere opbrengst toeristenbelasting door meer overnachtingen (15.000)	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal onontkoombaar	326.383	1.676.760	2.181.675	2.867.984
Begrotingspositie gemeente Waalwijk na toevoeging onontkoombaar	265.159	1.861.876	2.246.729	2.933.038

 

	Toevoeging vanuit de AR in Beleidsreserve 2019-2022	2019	2020	2021	2022	6.500.000
	2. Voortzetting incidenteel voor 2018 gedekte opgaven (niet in de jaren daarna)
1	Behouden wijkkranten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2	Kosten inwonerspanel	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
3	Taalhuis Waalwijk	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4	Programmamanagement salariskosten 4 x €100.000	-400.000	-400.000
	Salariskosten programmamanager veiligheid gedekt vanuit provinciale gelden OMWB	100.000	100.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	300.000	300.000			-600.000
5	Extra lasten implementatie Omgevingswet	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	100.000	200.000	200.000	100.000	-600.000
	Totaal voortzetting incidenteel gedekte opgaven	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-1.200.000

 

	3. Intensivering van beleid dat niet is meegenomen in de begroting 2018
6	Het huis van Waalwijk t.b.v. activiteiten (geen personele kosten)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	Schakelfunctionaris onderwijs (GGD functionaris)	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
8	Toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	Parkeren bij SSC ( €200.000 incl. vrachtwagenparkeerplaats)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	Sloop en sanering bij De Wierd (€200.000)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	Hoger opleidingsbudget	-159.000	-201.000	-243.000	-285.000
	Voordeel op Wga college 17 oktober 2017 betreft vervallen premie	56.000	56.000	56.000	56.000
12	Doorontwikkeling strategische visie	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	Taken vanuit samenwerking regiogemeenten, Platform Middelgrote Gemeenten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Dekking vanuit (974300) Div. ontwikkelingen o.a. samenwerking	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Verbetering P&C cyclus	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	Extra budget nieuwe manier van werken Griffie	-80.000	-80.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	80.000	80.000			-160.000
16	Programma binnenstad ontwikkelbudget	-75.000	-75.000
17	Programma economie ontwikkelbudget	-75.000	-75.000
18	Programma veiligheid ontwikkelbudget	-75.000	-75.000
19	Programma duurzaamheid ontwikkelbudget	-75.000	-75.000
16-19	Incidenteel budget voor alle programma's  samen voor de periode 2019-2020	-1.000.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	1.300.000	300.000			-1.600.000
		2019	2020	2021	2022	Beleidsreserve

 

20	Integrale aanpak sociaal domein	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	Innovatieve lokale initiatieven jeugdzorg gericht op preventie (aanvullend tot €100.000)	-44.000	-44.000	-44.000
22	Go Waalwijk structurele verhoging budget voor evenementen	-35.000	-35.000	-35.000
	Go Waalwijk vervanging toplagen 4 velden (investering van €800.000 in 10 jaar afschrijven)			-100.000	-100.000
	Go Waalwijk bijdrage in aanleg twee velden van ieder €450.000		-150.000	-150.000
	Go Waalwijk integrale GO aanpak	-150.000	-150.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	150.000	300.000	150.000		-600.000
23	Renovatie gedateerde sporthallen (indicatieve kosten €3.000.000,- afschrijven in 25 jaar)		-145.000	-145.000	-145.000
24	Maatschappelijke activering structureel	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Mobiliteit structureel	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Mobiliteit incidenteel	-200.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	200.000				-200.000
26	Data en smart city incidenteel	-300.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	300.000
27	Extra capaciteit handhaving voor twee jaar en evaluatie	-50.000	-50.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	50.000	50.000			-100.000
28	Pilot wekelijkse zaterdagopenstelling balie publiekszaken	-50.000
	INZET BELEIDSRESERVE 2019-2022	50.000				-50.000
29	Fractievolgers (verhoging bestaand budget presentie-gelden met €10.000)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Totaal intensivering van beleid	-866.000	-1.053.000	-1.195.000	-1.237.000	-3.010.000
	Subtotaal	-670.841	738.876	981.729	1.626.038	2.290.000
	Inzet Beleidsreserve 2019-2022 op begrotingstekort 2019	670.841
	Begrotingspositie gemeente Waalwijk inclusief intensiveringen van beleid	0	738.876	981.729	1.626.038	1.619.159

 

Op de voorafgaande pagina's treft u als bijlage aan een overzicht van alle mutaties die vanaf de startpositie (de door de raad vastgestelde begroting 2018 en de daarbij behorende meerjarenramingen) leiden tot het te verwachten begrotingsbeeld. Dit begrotingsbeeld is hiervoor (onder financiële vertaling van voorgenomen beleid) weergegeven en luidt als volgt:

2019 niet structureel sluitend	Sluitend op €0,- door inzet van de reserve Nieuw Beleid voor een bedrag van €670.841.
2020 structureel sluitend	Overschot van €738.876
2021 structureel sluitend	Overschot van €981.729
2022 structureel sluitend	Overschot van €1.626.038

De bijlage is als volgt ingedeeld:

• Meerjarenperspectief 2019 t/m 2022 op basis van begroting 2018
• Onontkoombare aanpassingen
• Beleid dat slechts tot en met 2018 was gedekt en nu wordt toegevoegd
• Intensivering van beleid
• Eindpositie

 

Van belang is de constatering dat wij een aantal mutaties voor de gehele bestuursperiode 2019 tot en met 2022 hebben geraamd en een aantal mutaties incidenteel voor 1 of 2 jaar. De mutaties voor de gehele bestuursperiode zijn als structureel te beschouwen en zij worden structureel (ten laste van de begrotingsruimte) gedekt. De mutaties voor 1 of 2 jaar zijn als incidenteel te beschouwen en worden uit incidentele middelen gedekt, met name uit de beleidsreserve 2019-2022. Eerder in deze paragraaf hebben wij uiteengezet op welke manier deze reserve van €6.500.000 gevormd wordt. De reserve wordt de komende vier jaar als volgt ingezet:

 

Nummers bijlage	omschrijving	bedrag
4 en 16-19	Programmamanagement Personeelskosten voor twee jaar + eenmalig budget	2.200.000
5	Implementatie omgevingswet Personeelskosten voor vier jaar	600.000
15	Vernieuwing relatie gemeenteraad en inwoners	160.000
22	Go Waalwijk Personeelskosten voor twee jaar + bijdrage in aanleg twee velden	600.000
25	Mobiliteit eenmalig budget	200.000
26	Data en smart city eenmalig budget	300.000
27	Handhaving Personeelskosten voor twee jaar	100.000
28	Pilot wekelijkse zaterdagopenstelling balie Publiekszaken voor 1 jaar	50.000
	Sluitend maken van het begrotingsjaar 2019	670.841
	Totaal	4.880.841

Beleidsreserve 2019-2022         €6.500.000

Inzet conform bijlage                      €4.880.841

Resteert                                                  € 1.619.159

 

Voor programmamanagement, voor vernieuwing van de relatie gemeenteraad en inwoners, voor integrale GO aanpak en voor handhaving zijn voor 2019 en 2020 de middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben we gekozen omdat we in het jaar 2020 voor de kadernota voor de begroting 2021 aan de hand van een gedegen evaluatie de afweging willen maken of we dit beleid willen continueren of beëindigen. Op basis van de begrotingspositie is het mogelijk programmamanagement etc. vanaf 2021 te continueren. Dit vergt een jaarlijks bedrag van€600.000 (programmamanagement) +€80.000 (vernieuwing relatie gemeenteraad en inwoners) + €150.000 (integrale GO aanpak) +€50.000 (handhaving) +€50.000 (wekelijkse zaterdagopenstelling) =€930.000.

Wat is er nog beschikbaar na uitvoering van alle voornemens die in het overzicht (de bijlage) zijn verwerkt?

• Een structurele begrotingsruimte van tenminste €738.000 in 2020 oplopend tot €1.626.000 in 2022;
• Een incidentele ruimte in de vorm van nog niet bestede middelen in de beleidsreserve 2019-2022 van

  €1.619.000;

• Te verwachten winstnemingen uit grondexploitatie voor zover zij leiden tot overschrijding van het door de raad vastgestelde niveau van de reserve grondexploitatie van €5.000.000.

Alle mutaties zijn verder in dit coalitieprogramma toegelicht.