Bijlagen

Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Overzicht voorstellen college

Terug naar navigatie - Overzicht voorstellen college

 

  Bedragen  x € 1.000         N=Nadeel    V=Voordeel 2022 2023 2024 2025
1 Nota van Uitgangspunten 2022: autonome groei OZB 2025       N         75
  Nota van Uitgangspunten 2022: groei areaal 2025 (groen)       V         75
2 Nota van Uitgangspunten 2022: toevoegen kapitaallasten IUP jaarschijf 2025       N      261
3 Algemene uitkering gemeentefonds: toevoegen jaarschijf 2025 / bijstellen raming  2023 en verder   V       401 V     402 V  1.114
4 Kapitaallasten GOL en insteekhaven   V   1.034 N    120 N      120
5 Storting in voorziening baggeren o.b.v. meerjaren plan N    150 N       150 N    150 N      150
6 Zwembad Olympia aansluiten op warmtenet   N          29 N       29 N         29
7 Renovatie riolering   N          12 N       24 N         32
  Dekking uit voorziening en/of tarieven   V          12 V       24 V         32
8 Aansluiting op meerjarenbegroting Baanbrekers V     477 V       346 V    287 V      254
  Totaal onontkoombaarheden V     327 V   1.602 V    390 V     804

Hieronder worden bovenstaande individuele voorstellen onontkoombaarheden nader toegelicht.

Zo gaan we dat doen

Bijlage 2: Formulieren wensen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Overzicht voorstellen college

Terug naar navigatie - Overzicht voorstellen college

  Bedragen x € 1.000          N=Nadeel     V=Voordeel  2022 2023 2024 2025
1 Nog uit te werken voorstellen Binnenstad p.m.      
2 Programma Duurzaamheid: uitvoering klimaatakkoord/ rijksbijdrage p.m. p.m. p.m.  
3 Trotters N           11 N          11 N        11 N        11
  Dekking uit bestaande budgetten V           11 V          11 V        11 V        11
4 Uitbreiding communicatie / vormgeving N           25 N          25    
5 Onderhoud gebouwen (storting voorziening) N        100 N       100 N     100 N     100
6 Formatie Vastgoed N           65 N          65 N        65 N        65
7 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB N           45 N          45    
8 Uitbreiding juridische capaciteit THRM N           89 N          89    
9 Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen N           61 N          61 N        61 N        61
10 Continueren capaciteit BOA's N           60 N          60 N        60 N        60
11 Ondermijningsjurist N           70 N          70    
12 In 1 keer verhogen parkeertarieven V        250 V          75    
13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit p.m.      
14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement) N        150 N       150 N      150 N      150
15 Investering renovatie sportvelden   N          25 N         30 N         40
16 Toegankelijkheid sportaccommodaties   N          10 N         10 N         10
17 Bewegen sport voor mensen met beperking N           25 N          25 N         25 N         25
18 Sporten in de openbare ruimte N           25      
19 GO Waalwijk N           30 N          75 N         75 N         75
20 Borgen rechtmatigheid in de zorg N        140 N       140    
21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ N           30 N          30 N         30 N        30
22 Beschermd wonen N        144      
23 (School) maatschappelijke begeleiding N        550 N       550    
24 Formatie / flexibele schil team WIJZ V        200 N       315    
25 Strategie: verstedelijkingsakkoord N           60      
26 Woonzorgvisie N           20      
27 Versnelling woningbouw N        200      
28 Project Waalwijk Omgevingswet proof N        125      
  Totaal wensen N    1.564 N   1.760 N     606 N    616

De cursief weergegeven wensen (de nummers 4, 7, 8, 11, 18, 20 en 22) worden voor de jaren 2022 en 2023 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Hierna volgt de uitgebreide toelichting op de voorstellen.

Zo gaan we dat doen