1. Nog uit te werken voorstellen Binnenstad (p.m. in 2022)
De ambitie is om de aantrekkelijkheid van de Binnenstad te vergroten, waaronder ontwikkelingen als de opening van het nieuwe Schoenenmuseum op een vernieuwd Raadhuisplein, de herpositionering van De Els, toevoegen van groen, de inbreidingsplannen en de verplaatsing van de bibliotheek. Geschat wordt dat voor deze ambities € 5 miljoen nodig is. Op een later moment volgen concrete voorstellen aan de raad, waarbij middelen uit de algemene reserve worden onttrokken vanuit (toekomstige) grondverkopen.
2. Programma Duurzaamheid: uitvoering klimaatakkoord (2022 en verder p.m.)
De uitkomsten van een onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur naar de uitvoering van het klimaatakkoord zijn vastgelegd in het rapport "Van Parijs naar praktijk". In totaal voor Nederland in de periode 2022- 2024 € 1,5 miljard; voor Waalwijk een uitvoeringslast van € 1,5 miljoen per jaar. Een bijdrage hiervoor is te verwachten via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Mochten dergelijke middelen worden toegekend, is het voorstel deze toe te voegen aan de reserve duurzaamheid.
3. Trotters (structureel € 11.000 met dekking uit bestaande budgetten)
Trotters zijn billboards in de openbare ruimte zonder vaste locatie en kunnen worden ingezet tijdens de verkiezingen. Extra lasten er jaar zijn € 11.000 met dekking uit bestaande budgetten.
4. Uitbreiding communicatie / vormgeving € 25.000 in 2022 en 2023)
In het werk van communicatie wordt beeld steeds belangrijker dan tekst en er is een steeds grotere vraag naar vormgevingsproducten. Voorgesteld wordt de vormgevingsfunctie voor 2022 en 2023 uit te breiden met 18 uur per week (extra € 25.000 per jaar).
5. Onderhoud gebouwen / hogere storting voorziening (structureel € 100.000)
De uitkomsten van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen maken het noodzakelijk de jaarlijkse storting in de voorziening gebouwen te verhogen. In deze Kadernota wordt een eerste stap gezet door deze storting met € 100.000 per jaar op te hogen.
6. Formatie vastgoed (structureel € 65.000)
De afgelopen twee jaar heeft de raad de Visie op Vastgoed en het document Vastgoedbeleid vastgesteld. Er is een kwaliteitsslag nodig op vastgoedbeheer, met één cluster Vastgoed binnen het team TORV. Bruto kost dit € 145.000 per jaar, waaraan vanuit de betrokken teams een bijdrage van € 80.000 wordt geleverd. Netto is voor deze kwaliteitsslag € 65.000 per jaar nodig.
7. Uitbreiding juridische capaciteit TVVB (€ 45.000 in 2022 en 2023)
Vanaf 2016 is het aantal juridisch af te handelen producten door TVVB sterk toegenomen met onder andere een stijging in het aantal WOZ-bezwaren (in 2020 60% meer dan in 2018). Om nu en in de toekomst effectief te blijven, wordt voorgesteld de formatie TVVB hiervoor in 2022 en 2023 met 0,5 fte uit te breiden (kost € 45.000 per jaar extra).
8. Uitbreiding juridische capaciteit (€ 89.000 in 2022 en 2023)
De capaciteit bij de concernjuristen staat al langer onder druk. De gemeente Waalwijk heeft dejuridisering als speerpunt, onder meer door extra inzet op het informeel oplossen van (dreigende) klachten en bezwaren. Mede daarvoor is extra capaciteit nodig; voorstel is om voor 2022 en 2023 deze met 1,22 fte uit breiden (€ 71.000) en daarnaast € 18.000 extra voor inhuur.
9. Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen (structureel € 61.000)
Op basis van het jaarplan informatiebeveiliging en privacy worden geconstateerde tekortkomingen aangepakt. Gezorgd wordt voor registratie en het delen van incidenten. Om blijvende weerbaarheid tegen steeds toenemende digitale dreigingen te kunnen handhaven, moeten informatiebeveiligingsmaatregelen worden uitgebreid en is 0,33 fte aan extra formatie nodig; in totaal structureel € 61.000 per jaar (€ 26.000 personeel en € 35.000 materiële kosten).
10.Continueren capaciteit BOA's (structureel € 60.000)
Er zijn toezeggingen gedaan aan het bedrijfsleven over de handhaving op tal van terreinen op het bedrijventerrein Haven I tot en met 8. Twee jaar geleden is daarom voor 2020 en 2021 extra budget in de begroting ogenomen. Voorgesteld wordt om deze tijdelijke capaciteit structureel te maken (€ 60.000 per jaar).
11. Ondermijningsjurist (€ 70.000 in 2022 en 2023)
Om nu en inde toekomst effectief te blijven, wordt voorgesteld de tijdelijke uitbreiding van de juridische capaciteit op het gebied van veiligheid en integriteit in 2022 en 2023 voort te zetten in de vorm van een ondermijningsjurist (extra lasten € 70.000 per jaar).
12. In 1 keer verhogen parkeertarieven (voordeel € 250.000 in 2022 en voordeel € 75.000 in 2023)
In ombuiging O.064 is bij de Actualisering Begroting 2021 voorgesteld om in een aantal jaren toe te groeien naar kostendekkendheid voor het product parkeren: van € 150.000 in 2022, via € 325.000 in 2023 naar € 400.000 in 2024 en verder. Voorstel is nu om al meteen in 2022 te komen tot een kostendekkende exploitatie. Voor 2022 een voordeel van € 250.000 en in 2023 een voordeel van € 75.000.
13. Nog uit te werken voorstellen mobiliteit (p.m. in 2022)
De bereikbaarheid van Waalwijk is van groot belang voor het aantrekken en behouden van jongeren, ondernemers op bedrijvenpark Haven en van bezoekers aan onze binnenstad. De ambitie is om komende jaren de bereikbaarheid duurzaam te verbeteren en te optimaliseren. Naar schatting is daar € 4,5 miljoen voor nodig, met daarbij cofinanciering, zodat de uiteindelijke investering hoger zal zijn. Op een later moment volgen concrete voorstellen aan de raad, waarbij middelen uit de algemene reserve worden onttrokken vanuit (toekomstige) grondverkopen.
14. Dienstverlening aan bedrijven / accountmanagement (structureel € 140.000)
Ten behoeve van de 5.100 geregistreerde bedrijven in onze gemeente zetten we sinds 2018 accountmanagers in; tot en met 2021 is daarvoor budget in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om deze tijdelijke capaciteit structureel te maken (€ 140.000 per jaar).
15. Investering renovatie grassportvelden (met ingang van 2022 oplopend van € 25.000 naar € 40.000 in 2025)
Om de 35 in beheer zijnde (gras)sportvelden en oefenhoeken duurzaam in conditie te houden, is een renovatie eens in de 25 jaar nodig. Tot op heden zijn deze renovaties niet in de begroting geborgd. Op grond van een meerjaren onderhoudsplan zijn extra investeringen nodig in 2022 tot en met 2025, de daaraan verbonden kapitaallasten lopen op van € 25.000 in 2022 naar € 40.000 in 2025.
16. Toegankelijkheid sportaccommodaties (€ 10.000 per jaar met ingang van 2023)
In het kader van de Sportvisie is in 2020 aan de raad toegezegd de toegankelijkheid en het gebruik van sportaccommodaties te onderzoeken. Naar aanleiding van scans door een bureau streven we naar een certificering op het niveau van Zilver. De scans worden uit bestaande middelen gefinancierd, wel is vanaf 2023 € 10.000 per jaar nodig voor het onderhoud van noodzakelijke aanpassingen.
17. Bewegen sport voor mensen met beperking (structureel € 25.000)
De ambitie uit de Sportnota Sport- en Bewegen is om meer mensen een leven lang plezier aan sporten en bewegen te laten hebben in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Op basis van onderzoek is de verwachting dat voor het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een beperking per jaar € 25.000 nodig is voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep en aanbieders.
18. Sporten in de openbare ruimte (incidenteel € 25.000 in 2022)
In de Sportvisie is opgenomen aan de slag te gaan met sporten in de openbare ruimte. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld en worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een startfoto van de bestaande situatie (fase 1). Voor fase 2 het maken van de startfoto is in 2022 incidenteel € 25.000 nodig.
19. GO Waalwijk (€ 30.000 in 2022 en € 75.000 per jaar met ingang van 2023)
Steeds meer inwoners nemen deel aan de activiteiten van GO Waalwijk. Bij de start van dit project in 2018 is eenmalig € 300.000 beschikbaar gesteld, dat toereikend is tot medio 2022. Voorstel is om GO Waalwijk voort te zetten. De jaarlijkse kosten zijn € 75.000.
20. Borgen rechtmatigheid van zorg (€ 140.000 in 2022 en 2023)
De gemeente Waalwijk geeft jaarlijkse veel geld uit aan zorg (jeugdzorg en WMO). Daar is niets op tegen zo lang onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en de daarmee gemoeide uitgaven rechtmatig zijn. Om het thema rechtmatigheid in de zorg adequaat op te pakken is er in 2022 en 2023 extra capaciteit nodig (1,75 fte / € 140.000 per jaar).
21. Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ (structureel € 30.000)
Eerder is structureel € 98.000 per jaar beschikbaar gesteld voor praktijkondersteuning huisartsen JGGZ. Daarbij is uitgegaan van een vergoeding via de Zorgverzekeraar van € 50.000. Inmiddels is gebleken dat die vergoeding er niet gaat komen. Omdat de huisvestingskosten € 20.000 lager uitvallen dan eerder geraamd, is per saldo structureel € 30.000 nodig voor voortzetting van de praktijkondersteuning jeugd GGZ.
22. Beschermd wonen (incidenteel € 144.000 in 2022)
In 2020 en 2021 is in het kader van regionale afspraken over beschermd vanuit de gemeente Waalwijk een bijdrage van € 144.000 per jaar aan de centrumgemeente Tilburg verstrekt. De verwachting is dat deze afspraken voor 2022 verlengd gaan worden.
23. (School) maatschappelijke begeleiding (€ 550.000 in 2022 en 2023)
Binnen beschikbare personeelsbudgetten (inclusief flexibel inhuurbudget) is onvoldoende ruimte beschikbaar voor de gewenste invulling van (School) Maatschappelijke Ondersteuning (SMO). Voor deze voorliggende voorziening is in 2022 en 2023 € 550.000 per jaar nodig.
24. Formatie / flexibele schil TWIJZ (voordeel € 200.000 in 2022 en nadeel € 315.000 in 2023)
Eind 2019 zijn de effecten van de reorganisatie van team WIJZ geëvalueerd en bij de Actualisering Begroting 2021 is voor 2021 en 2022 incidenteel € 514.000 per jaar beschikbaar gesteld. Een deel daarvan is ingezet voor (school) Maatschappelijke Ondersteuning (zie voorstel W.03), waardoor voor formatie / flexibele schil in 2022 en 2023 € 315.000 per jaar nodig is. Voor 2022 betekent dat voor dit voorstel een voordeel van € 200.000.
25. Strategie: verstedelijkingsakkoord (€ 60.000 in 2022)
De ambities van Waalwijk op duurzaamheid, economie en samenleving zijn fors. Strategie speelt daarbij een belangrijke rol, ook in regionaal verband. Voor het uitwerken van de strategische koers Ondernemende Pionierstad, een bijdrage aan het verstedelijkingsakkoord Breda - Tilburg en Public Affairs / lobby is in 2022 € 60.000 nodig.
26. Woonzorgvisie (€ 20.000 in 2022)
Onderzocht wordt om in regionaal verband een woonzorgvisie op te stellen. Daarna moet deze vertaald worden in een lokale woonzorgvisie, waarvoor in aanvulling op bestaande budgetten in 2022 € 20.000 extra nodig is.
27. Versnelling woningbouw (€ 200.000 in 2022)
Voor 2021 en 2022 heeft de raad € 450.000 per jaar beschikbaar gesteld om focusprojecten (m.n. transformatie binnenstad en afronding Haven 8) voortvarend op te pakken. Voor de korte termijn wordt extra ingezet op nieuwe ontwikkelingen voor een hoger aantal woningen. Voor projectleiding en planologische / planjuridische begeleiding is in € 200.000 extra in 2022 nodig.
28. Project Waalwijk Omgevingswet proof (€ 125.000 in 2022)
De invoeringsfase van de Omgevingswet in 2021 wordt afgerond met het vaststellen van een plan van aanpak voor de vervolgfase in 2022. Op basis van een inschatting van de wettelijk noodzakelijke taken is in 2022 € 125.000 extra nodig. Als een nog specifiekere inschatting is gedaan, zullen bedragen voor de komende jaren worden opgenomen in de Kadernota 2023.
Een uitgebreidere toelichting van bovenstaande wensen bij de Kadernota 2022 is opgenomen in bijlage 2: Formulieren wensen.