De inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht 2023 is als volgt:
- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de nog resterende ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein worden individueel toegelicht en de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten.
Ook wordt in hoofdstuk 2 toegelicht waarom in dit Voorjaarsbericht 2023 geen hoofdstuk over de stand van zaken budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 is opgenomen. - In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2023 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en de tussenvoorziening / opvanghotel.
Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar recent aan de raad verstrekte informatie.
De tussenvoorziening / opvanghotel is een majeur project, waarvan bij Voorjaarsbericht en Najaarsbericht zo lang als nodig een Grotick rapportage wordt opgenomen.
Verder wordt met ingang van het Voorjaarsbericht 2023 onder de majeure projecten niet meer gerapporteerd over het Schoenenkwartier. Het Schoenenkwartier is midden 2022 geopend. Eventuele bijzonderheden worden vanaf nu op de gebruikelijke wijze via de P&C-cyclus gemeld. - In hoofdstuk 5 zijn de begrotingswijzigingen 2023 toegelicht.
- In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.
Waalwijk, mei 2023,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk