VJB25|6.07

De afwijking van € 1,2 miljoen in de totale uitgaven voor jeugdhulp in 2025 voor de gemeente Waalwijk is het gevolg van een begrotingswijziging binnen de Regio Hart van Brabant. Bij het opstellen van het Voorjaarsbericht is deze wijziging meegenomen, waarbij de Regio Hart van Brabant de aangepaste begroting tevens voor zienswijze heeft ingediend.

Eerder, bij het Najaarsbericht 2024 van de gemeente Waalwijk, was al structureel € 1,3 miljoen aan de begroting toegevoegd. De nu voorliggende aanvullende verhoging is vooral het resultaat van afspraken met zorgaanbieder Crossroads over de invulling van Segment 1 voor 2025. In het inkoopproces is voor 2025 een regionaal volume van € 76,1 miljoen overeengekomen. Deze verhoging is noodzakelijk door stijgende uitvoeringskosten en een intensivering van de zorgtrajecten. Omdat dit volume hoger ligt dan eerder geraamd, is een bijstelling van de begroting onvermijdelijk.

Voor Waalwijk betekent dit, op basis van het werkelijke aandeel van 11,1% (volgens de laatste prognose 2024), een extra lastenstijging van € 940.000. Daarnaast zijn de kosten met € 280.000 toegenomen door:

• hogere uitgaven voor taxivervoer (Jeugdwet),
• uitbreiding van onderwijsgerelateerde jeugdhulpprojecten,
• actualisatie van subsidies, onder andere voor crisisinterventie en Veilig Thuis.

Bovendien zijn de uitvoeringskosten binnen de regio gestegen, wat voor Waalwijk neerkomt op € 100.000 extra. Dit komt door hogere apparaatslasten vanwege intensievere aansturing, monitoring, kwaliteitsbewaking, regievoering, contractbeheer, toezicht en verantwoording. De complexere zorgvraag en de hogere eisen aan regionale sturing maken extra personele en administratieve inzet noodzakelijk.

Daarnaast is op de totale regionale begroting een indexatie van 4,91% toegepast, om loon- en materiële kostenstijgingen te verwerken. Deze indexatie is grotendeels al in de bovengenoemde kostenstijgingen verwerkt.

Tot slot is een budget dat voorheen werd ingezet voor de oude inkoopstructuur nu aangewend om de overschrijdingen deels te dekken, voor een bedrag van € 110.000. In 2024 en deels 2025 liepen hiervoor nog oude trajecten, die inmiddels afgerond zijn.

Per saldo leidt dit alles tot een tekort van € 1,2 miljoen op de jeugdhulpbegroting 2025 voor de gemeente Waalwijk.

Compensatie van het rijk
Tegelijkertijd verwachten wij dat gemeenten door het Rijk gecompenseerd zullen worden vanwege de oplopende kosten voor jeugdhulp. De omvang en precieze invulling van deze compensatie zal duidelijk worden bij de meicirculaire 2025. De verwachting is dat er voor de jaren 2025 en 2026 middelen beschikbaar komen. Over een tegemoetkoming voor de tekorten uit 2023 en 2024 lopen nog gesprekken tussen de VNG en het Rijk.

De verwachting vanuit de regio  is dat vanaf 2026 de kosten voor jeugdhulp zullen stabiliseren, waardoor de extra benodigde middelen segment 1 ad € 940.000 kunnen vervallen. Wel houden wij rekening met een structureel nadeel van € 112.000 voor Waalwijk vanaf 2026, zoals ook opgenomen in de conceptbegroting 2026 van de Regio Hart van Brabant. Daarnaast zal in 2026 en de jaren daarna het effect zichtbaar worden van de transitie van werken op basis van indicatie naar indicatievrije ondersteuning. Dit zal bijdragen aan het realiseren van de eerder ingezette besparingslijnen: enerzijds door een demping van de lasten, en anderzijds door een verschuiving van middelen van zware individuele zorgtrajecten naar bredere, preventieve ondersteuning. Wij benadrukken echter dat er een reëel risico bestaat dat de kosten niet volledig zullen stabiliseren, bijvoorbeeld door blijvende druk op de jeugdhulp en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en zullen de raad actief informeren en, indien nodig, tijdig aanvullende maatregelen voorstellen.

 Voorgesteld wordt om de budgetten Jeugdhulp voor in totaal 1,2 miljoen bij te ramen als zijnde nadeel voor de begroting 2025. Voor 2026 en volgende jaren conform ingediende concept begroting regio HvB de geraamde lasten te verhogen met 112.000 structureel.