VJB25|6.06

Na een overschrijding van € 60.000 in 2023 zijn de overschrijdingen in 2024 verder toegenomen naar  € 230.000. De verwachting is dat deze toename zich verder zal doorzetten in 2025 en volgende jaren.  In 2025 zal binnen het product Wmo maatwerkvoorzieningen aanzienlijke meeruitgaven ontstaan voor rolstoelen (€ 200.000) en scootmobielen (€ 100.000). Deze stijging komt door een toename in het gebruik van deze voorzieningen, hogere huurprijzen en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen. Ook weten inwoners de Wmo-voorzieningen beter te vinden, wat heeft geleid tot meer aanvragen. Dit heeft een structurele doorwerking naar 2025 en de jaren erna. Deze ontwikkeling sluit aan bij landelijke trends waarin gemeenten te maken hebben met oplopende kosten voor mobiliteitsvoorzieningen binnen de Wmo. 

Hier tegenover staat dan ook een hogere eigen bijdrage hulpmiddelen van naar verwachting € 15.000. Dit voordeel nemen we nu mee. De verwachting is dat vanaf 2027 met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er meer ontvangsten zullen zijn. Daarnaast zal ook naar verwachting een demping ontstaan op de toegenomen lasten. Dit is momenteel nog niet te kwantificeren in aantallen en bedragen.  

Vanuit de Septembercirculaire 2024 hebben we extra middelen ontvangen om demografische kostenstijgingen van de Wmo op te kunnen vangen. Deze middelen zijn met een stelpost opgenomen in de begroting. In 2027 resteert nog een bedrag van € 186.000 en vanaf 2028 en verder € 396.000. Deze stelpost zetten we nu in om deze kostenstijging op te kunnen vangen. In 2027 zetten we € 186.000 in en in 2028 en 2029 € 285.000. De restant stelpost voor 2028 en verder is dan € 111.000. Dit restant wordt ingezet voor de kostenstijging van Wmo maatwerk dienstverlening 18+.

Voorgesteld wordt om een structureel nadeel te verwerken van € 300.000 in 2025 en verder. En een structureel voordeel van € 15.000 in 2025 en volgende jaren. Daarnaast in 2027 de lasten verhoging voor € 186.000 te dekken uit de stelpost Wmo en voor 2028 en verder met € 285.000.