VJB25|6.05

Binnen het product Wmo maatwerkdienstverlening wordt aan de lastenzijde een incidenteel voordeel van € 65.000 verwacht. Deze afwijking ontstaat enerzijds door een overschrijding op Hulp bij het huishouden en Wmo-vervoer van in totaal € 230.000 nadeel. Hiertegenover staat een eenmalig voordeel van € 295.000. Dit bedrag betreft de toename van de eigen bijdrage Wmo, als gevolg van de geplande invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
In maart 2025 is echter bekend geworden dat het Rijk de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo heeft uitgesteld tot 1 januari 2027. Het bedrag van € 295.000 was per abuis als last opgenomen. Nu duidelijk is dat de invoering pas in 2027 plaatsvindt, kan deze geraamde last voor 2025 vrijvallen binnen het product.
Voor 2026 en de daaropvolgende jaren is de verwachte toename van de eigen bijdrage, vanwege de invoering van de inkomensafhankelijke toets, op juiste wijze als bate begroot. Aan de lastenzijde resteert voor het begrotingsjaar 2026 en volgende jaren een structureel nadeel van € 230.000 (op een totaalbudget van € 4,6 miljoen) door een overschrijding van € 150.000 op Hulp bij het huishouden en € 80.000 op Wmo-vervoer.
Deze toename is, zoals gemeld in de jaarrekening 2024, het gevolg van een stijging van het aantal cliënten en van het gemiddeld aantal uren hulp per cliënt. Daarnaast is sprake van langere doorlooptijden bij het beëindigen van voorzieningen, wat leidt tot hogere kosten dan begroot. Binnen Wmo-vervoer wordt een overschrijding van € 80.000 verwacht op een budget van € 1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door stijgende vervoerskosten per rit, mede door hogere tarieven en een toename van het aantal vervoersbewegingen. De stijging komt deels ook door de verruiming van het gebruik binnen het doelgroepenvervoer, waardoor inwoners meer mogelijkheden krijgen om actief deel te nemen aan de samenleving.
Aan de batenzijde wordt een toename verwacht van € 110.000 in de eigen bijdragen voor 2025 en 2026. Deze stijging is het gevolg van een hoger gebruik van Hulp bij het Huishouden, Wmo-vervoer en een te laag begroot budget voor Wmo-begeleiding. In de begroting 2026 was daarnaast een extra bate van € 300.000 opgenomen, en voor de daaropvolgende jaren € 290.000 per jaar, als gevolg van de geplande invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wmo. Inmiddels is bekend geworden dat deze invoering is uitgesteld naar 1 januari 2027. Hierdoor vervalt de eerder geraamde bate voor 2026, wat leidt tot een nadelig financieel effect in dat jaar. Omdat de daadwerkelijke impact van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage na invoering nog onzeker is, is de verwachte toename in de reguliere eigen bijdragen niet structureel in de begroting verwerkt. Uit voorzichtigheid is de verwachte lastenstijging wél volledig meegenomen.

Vanuit de Septembercirculaire 2024 hebben we extra middelen ontvangen om demografische kostenstijgingen van de Wmo op te kunnen vangen. Deze middelen zijn met een stelpost opgenomen in de begroting. Een deel van deze stelpost wordt ingezet om de kostenstijging van Wmo hulpmiddelen te dekken. De restant stelpost voor 2028 en verder is € 111.000. Dit restant wordt ingezet voor de kostenstijging van Wmo maatwerk dienstverlening 18+. 

Voorgesteld wordt om een structureel nadeel te verwerken van € 150.000 voor Hulp bij het Huishouden en 80.000 voor Wmo vervoer in 2025 en volgende jaren. Voorts in 2025 een eenmalig voordeel aan de lastenzijde van 295.000 als gevolg van het ramen als laste van de uitgestelde invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wmo. 

Aan de batenzijde wordt voorgesteld de eigen bijdragen voor 2025 bij te stellen met 110.000 als voordeel en in 2026 met 192.000 als nadeel. Daarnaast in 2028 en verder de lastenverhoging voor € 111.000 te dekken uit de stelpost Wmo.